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通知公告

江西省中国科学院庐山植物园2022年单位预算

作者: 管理员  来源:原创  发布时间:2022-02-22  浏览数:473  
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第一部分  江西省中国科学院庐山植物园概况      

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  江西省中国科学院庐山植物园2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》   

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 江西省中国科学院庐山植物园2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  江西省中国科学院庐山植物园概况 

一、单位主要职责

江西省中国科学院庐山植物园属社会公益性研究单位,1934年成立,是我国科学家创建的我国最早的植物园, 主要从事长江中下游地区亚热带山地野生植物资源的调查、引种驯化,保护保存、开发利用等方面的研究,以及植物学等相关学科的科学普及,肩负着我国亚热带山地植物多样性保护和可持续利用的双重任务,是我国植物多样性保护和重要基地。

二、机构设置及人员情况

2022年江西省中国科学院庐山植物园内设机构10个,包括综合办公室、党委办公室、科技管理部、人事教育部、财务资产部、园林园艺部、资源植物研究中心、湖泊与湿地植物研究中心、生态与环境研究中心、植物多样性研究中心。

编制人数小计139人,其中:全部补助事业编制人数139人。实有人数小计198人,其中:在职人数小计113人,全部补助事业在职人数113人。退休人数小计85人。

 

第二部分  江西省中国科学院庐山植物园2022年单位预算表

(详见附表)

 

第三部分  江西省中国科学院庐山植物园2022年单位预算情况说明 

一、2022年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年江西省中国科学院庐山植物园收入预算总额为6155.85万元,较上年预算安排增加1873.31万元;财政拨款收入4208.72万元,较上年预算安排增加1742.62万元;其他收入593万元,较上年预算安排增加473万元;国库集中支付网上结转534.25万元,较上年预算安排减少514万元;其他资金(结转结余)819.88万元,较上年预算安排减少171.69万元。

 (二)支出预算情况

2022年江西省中国科学院庐山植物园支出预算总额为6155.85万元,较上年预算安排增加1873.31万元; 其中:

按支出项目类别划分:基本支出3058.72万元,较上年预算安排增加1742.62万元;其中:工资福利支出2735.12万元,商品和服务支出285.86万元,对个人和家庭的补助26万元,资本性支出11.74万元;。项目支出3097.13万元,较上年预算安排增加130.69万元;其中:工资福利支出551万元,商品和服务支出2212.22万元,对个人和家庭的补助24.96万元,资本性支出308.94万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出5941.95万元,较上年预算安排增加1762.61万元;社会保障和就业支出213.9万元,较上年预算安排增加110.7万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出3286.12万元,较上年预算安排增加2200.12万元;商品和服务支出2498.08万元,较上年预算安排增加831.27万元;对个人和家庭的补助50.96万元,较上年预算安排减少228.77万元;资本性支出320.68万元,较上年预算安排减少929.32万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年江西省中国科学院庐山植物园财政拨款支出预算总额4208.72万元,较上年预算安排增加1742.62万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出3994.82万元,社会保障和就业支出213.9万元。

按支出项目类别划分:基本支出3058.72万元,较上年预算安排增加1742.63万元;其中:工资福利支出2735.12万元,商品和服务支出285.86万元,对个人和家庭的补助26万元,资本性支出11.74万元。项目支出1150万元,较上年预算安排增加0万元;其中:工资福利支出476万元,商品和服务支出599万元,资本性支出75万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况

   2022年政府采购总额143.61万元,其中: 政府采购货物预算138.26万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算5.35万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车实有数4辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)庐山植物园专类园建设项目情况说明

  1)项目概述

江西省中国科学院庐山植物园于1934年创建,为我国第一座亚热带山地植物园,占地面积5000余亩,现已建成杜鹃园、松柏区、蕨苑、树木园、温室区、岩石园、猕猴桃园等14个专类园区,迁地保育植物5000余种,其中珍稀濒危植物180余种,是我国植物多样性保护的重要基地。

2019年3月1日,江西省人民政府和中国科学院联合签署《共建中国科学院庐山植物园协议书》。新的历史时期,庐山植物园依托名山大湖,围绕国家生物资源多样性保护与生态文明建设,聚焦亚热带山地及鄱阳湖湿地植物资源,重点开展物种保护、科学研究、资源利用和环境教育等工作,为打造美丽中国“江西样板”提供精品工程。

  2)立项依据

依据《共建中国科学院庐山植物园协议书》,在“江西省中国科学院庐山植物园”的基础上建立中国科学院院级非法人单元“中国科学院庐山植物园”,服务我国战略植物资源的迁地保育和国家植物园体系建设,承担我国山地战略植物资源保育的重要职责。

庐山植物园已建成植物专类园区14个,其中,杜鹃园、松柏区、蕨园、岩石园等已成为其特色专类园。我园将以长江中下游地区国家重点保护野生植物和严重受威胁的种类(如:极度濒危 CR、濒危 EN 和极小种群野生植物 PSESP),以及特有植物、具有重要经济和/或科学研究价值的种类为收集重点,在现有专科专属专类植物保集的基础上,继续加强中国本土植物的收集,部分植物类群拓展到东南亚地区乃至全球同纬度地区。完善和拓展植物迁地保育平台建设,立足庐山的气候及地形地貌,新建特色鲜明的精品植物专类园3个;优化专类园植物保育设施条件,新增物种数30种以上;完善基于活植物迁地保育的科学研究规范,成为我国长江中下游地区山地资源植物的国家战略性保育中心。

园林景观的优化提升:遵循中国传统园林“师法自然”美学思想和群落建园的生态学原理,在庐山植物园已有园林格局的基础上,以科学植物园为建设方向,运用“生态建园”、“群落建园”等创新思维,以植物建园为主题,因地制宜、合理配置,扩展专类园建设面积,进一步优化提升园区和专类园景观,形成以杜鹃花、松杉桧柏、蕨类植物、岩生植物、药用植物为特色的山地园林景观。

  3)实施主体:江西省中国科学院庐山植物园

  4)实施方案

新建特色鲜明的精品植物专类园3个;优化专类园植物保育设施条件,新增物种数30种以上。主要是引种裸子植物、庐山本土植物、灌木及蕨类苔藓类等植物,并进行分区基础建设,配套修建游步道500米,排水及喷灌设施2000米。

建设目标:新建庐山模式植物专类园0.1hm2,以收集庐山和牯岭命名的植物为主,收集包括蔷薇科、豆科、锦葵科、绣球花科、报春花科、唇形科等,是后期庐山模式植物科研、科普、观赏和教学的基地。

新建山水园面积0.25 hm2,保存植物物种数量达50 种以上,结合自然地形地貌和天然巨石,艺术性的叠石、理水,模仿岩生植物自然群落构架建园,营造出物种清晰、花中有石、石中有花、花石相映 的高山石山植物景观,成为我国石山、岩生植物重要保育中心和以自然山石为构架的特色园区,成为庐山园又一特色精品园区。

新建裸子植物专类园0.1hm2,引种保存珍稀裸子植物种类数量达到10种以上,引种树木数量30棵以上,建成我国中部地区重要的裸子植物种质资源保育中心。

  5)实施周期:1年

  6)年度预算安排:100万元。

  7)绩效目标和指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

专类园建设

=3个

新增物种数

>=30种

新建专类园面积

>=0.45hm2

质量

专类园建设完成率

>=90%

植物引种成活率

>=80%

时效

专类园完成时效

2022年12月1日前

成本

引种费

<=15万元

差旅费

<=5万元

劳务费

<=60万元

材料费

<=20万元

效益指标

经济效益

增加游客数量

>=5000人

社会效益

提高游览观赏度

较大提高

生态效益

物种保育能力

有所提高

可持续影响

业界知名度

有所提高

满意度

满意度

游客满意度

>=85%

 

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西省中国科学院庐山植物园"三公"经费一般公共预算安排13.3万元,其中:

因公出国0万元,比上年增0万元,主要原因是:无出国安排。

公务接待2.5万元,比上年增0万元,主要原因是:三公经费开支只减不增。

公务用车运行10.8万元,比上年增0.46万元,主要原因是:单位新引进大量科研人员,野外科考项目急剧增加,公务用车任务增加。

公务用车购置0万元,比上年增0万元,主要原因是:单位无公务用车购置。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算收入:指收到当年财政拨付的资金收入。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(七)“三公”经费支出:反映政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费产生的支出。

(八)机关运行经费支出:反映保障单位运行用于购买货物和服务的各项支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年预算公开表.xls