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通知公告

江西省中国科学院庐山植物园 2021年部门预算

作者: 管理员  来源:原创  发布时间:2021-02-26  浏览数:1678  
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江西省中国科学院庐山植物园2021年部门预算

 

目 录

第一部分 江西省中国科学院庐山植物园概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 江西省中国科学院庐山植物园2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省中国科学院庐山植物园2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

 

第一部分 江西省中国科学院庐山植物园概况

一、单位主要职责

江西省中国科学院庐山植物园属社会公益性研究单位,1934年成立,是我国科学家创建的我国最早的植物园, 主要从事长江中下游地区亚热带山地野生植物资源的调查、引种驯化,保护保存、开发利用等方面的研究,以及植物学等相关学科的科学普及,肩负着我国亚热带山地植物多样性保护和可持续利用的双重任务,是我国植物多样性保护和重要基地。

二、单位基本情况

2021年的江西省中国科学院庐山植物园编制人数小计139人,其中: 全部补助事业编制人数139人,实有人数小计182人,其中:在职人数小计98人,包括全部补助事业在职人数98人,退休人数小计83人,遗属人数1人。

 

第二部分 江西省中国科学院庐山植物园2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年江西省中国科学院庐山植物园收入预算总额为4282.54万元,较上年增加2916.90 万元,其中:一般公共预算拨款收入2466.1万元,较上年预算安排增加1253.80 万元,其它收入120万元,较上年预算安排增加35万元,国库集中支付网上结转1048.25万元,较上年预算安排增加35万元,其它资金结转结余648.19万元,较上年预算安排增加256.31万元。

(二)支出预算情况

2021年江西省中国科学院庐山植物园支出预算总额为4282.54万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1316.1万元,较上年预算安排增加203.80万元,工资福利支出1086万元,商品和服务支出190.5万元,对个人和家庭的补助19.6万元,资本性支出20万元;项目支出2966.44万元,较上年预算安排增加2713.10万元,商品和服务支出1476.31万元,对个人和家庭的补助260.13万元,资本性支出1230万元,

按支出功能科目划分:科学技术支出4179.34万元,较上年预算安排增加2916.90万元,社会保障和就业支出103.2万元,较上年预算安排增加0万元,

按支出经济分类划分:工资福利支出1086万元,较上年预算安排增加133.26万元,商品和服务支出1666.81万元,较上年预算安排增加1336.06万元,对个人和家庭的补助279.73万元,较上年预算安排增加260.13万元,资本性支出1250万元,较上年预算安排增加1223.79万元,

(三)财政拨款支出情况

2021年江西省中国科学院庐山植物园财政拨款支出预算总额2466.1万元,较上年预算安排增加1253.80万元。

按支出功能分类划分:科学技术支出2362.9万元,社会保障和就业支出103.2万元,

按支出经济分类划分:基本支出1316.1万元,较上年预算安排增加203.80万元;包括:工资福利支出1086万元,商品和服务支出190.5万元,对个人和家庭的补助19.6万元,资本性支出20万元;项目支出1150万元,较上年预算安排增加1050万元;包括:商品和服务支出400万元,对个人和家庭的补助260万元,资本性支出490万元,

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)政府采购情况

2021年政府采购总额1092.2万元,其中:政府采购货物预算332万元、政府采购工程预算750万元、政府采购服务预算10.2万元。

(六)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(七)一级项目中各二级项目情况说明

庐山植物园科技基础能力建设二级项目

1)项目概述

为落实省委省政府有关江西省政府和中国科学院共建中国科学院庐山植物园的指示精神,加快庐山植物园科技基础能力提升,努力打造布置合理、管理高效、施工科学的项目建设,科学规范项目资金管理,促进庐山植物园科研能力和水平的快速转型,开展2021年度“庐山植物园科技基础能力建设”项目。

2)立项依据

赣府专纪字{2019}17号文件有关规定。

3)实施主体:江西省中国科学院庐山植物园

4)实施方案

高层次人才引进(包括引进2名学科组长、8-10名博士、5-10名硕士,以及人才保障经费等,开展“庐山植物专项”研究,搭建并完善科研实验平台,促进科研高效高质量产出。基础条件建设与提升(包括科研设施维修、环境整治、办公与生活条件设施的优化等)。

5)实施周期:按年度计划实施

6)年度预算安排:1000万元

7)项目绩效目标




实施期目标

1:高层次人才引进(学科组长、博士、硕士、人才保障等)

2:开展“庐山植物专项”研究,搭建并完善科研实验平台,促进科研高效高质量产出。(庐山生态观测固定样地建设、实验设备购置和人才保障启动经费等)。

3:基础条件建设与提升(包括科研设施维修、环境整治、办公与生活条件设施的优化等)。




一级
指标

二级
指标

三级指标

指标值




数量
指标

人才引进

15-30人

“庐山植物专项”立项数量

15-20项

科研设施维修和重建

13-16套

发表论文

≥10篇

出版专著

1部

质量
指标

人才引进达标(合格)率

≥95%

科研设施维修与重建合格率

≥90%

“庐山植物专项”立项率

≥85%



时效
指标

人才引进时间

全年

科研设施维修与重建

全年



成本
指标

科研设施维修与重建

严格节约并控制成本






经济效益指标







社会效益指标

进园参观人数

增长10%以上

学术交流数量

增长8%以上

国内外学术影响办

大幅提升

公共主页点击率

≥5万次

生态效益指标

生态和环境改善

大幅度提升

可持续影响指标

科技服务能力

逐步提升

支撑社会发展能力

大幅度提升

满意度指标

服务对象满意度
  指标

职工、游客、学生满意度

≥90%

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年江西省中国科学院庐山植物园“三公”经费一般公共预算安排12.84万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。

公务接待费2.5万元,比上年增(减)0万元。

公务用车运行维护费10.34万元,比上年减少0.46万元, 主要原因是:根据预算编制最高限额标准为10.34万元。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。


第三部分 江西省中国科学院庐山植物园2021年部门预算表

(详见附表)


第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列使用非财政拨款结余的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

科学技术(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项):反映各级政府设立的自然科学基金支出。

科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

科学技术(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):反映科技服务机构的基本支出。

科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项):反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

江西省中国科学院庐山植物园2021年部门预算表.xls