江西省、中国科学研究院庐山植物园 2021年度项目支出绩效自评报告

一、项目绩效目标情况

（一）项目绩效总目标

1、引进高层次人才，推进四大研究中心20个研究组的学科布局，提升庐山植物园科技基础能力建设。

2、保障高层次人才配套待遇（包括科研启动经费、人才津贴、住房保障等）。

3、提高科研项目管理能力，搭建科研平台，开展“庐山植物专项”研究，提升庐山植物园科研成果，促进科研高质量产出；

4、推进庐山植物园道路系统和专类园建设，提升物种保育保护、管理能力和生态景观价值，满足游客参观及科普教育需求，提高游客满意度。

5、推进庐山植物园基础条件建设与提升，（包括温室与房屋维修、环境整治、办公与生活条件设施优化等）。

6、三区人才支持计划工作稳步有效开展，通过服务企业、合作社、农户带动地方经济发展，丰富基层群众文化生活，充分展示我市良好的精神风貌；

（二）项目绩效阶段性目标

1、2021年度引进高层次人才15-30人，完成20个研究组的学科布局。

2、保障高层次人才的住房、人才津贴、启动经费等支出。开展“庐山植物专项”立项数量15-20项，“庐山植物专项”立项率达到85%。

3、搭建科研平台，继续开展庐山25公顷生态观测大样地建设，提升庐山植物园科研成果，促进科研高效高质量产出，发表论文10篇，出版专著1部。

4、新建防火环道1000米，加固与拓宽防火道路3000平方米，完成1-2个专类园建设、100种植物引种和景观优化等，举办科普展览次5次，提升游客满意度。

5、完成13-16套人才住房修缮，环境整治、办公与生活条件设施得到优化。

6、三区人才专项经费支持科技特派员3人对接3县3家企业，派出人数累计大于20人次，累计达60天，服务对象大于50人，带动企业、合作社、农户科学种植，为乡村振兴助力。

二、自评工作开展情况

自项目立项后，项目管理部门组织项目负责人开展项目建设目标的认证，经多次协商和讨论，形成初步意见，报园主任办公会审批，形成项目绩效目标并按阶段目标开展实际工作。

项目在实施过程中，我园科技管理部不定期对项目进展进行跟踪调研，财务部门也定期跟进公示经费使用情况，发现问题及时调整，力争把绩效偏离风险降到最低。

2021年我园共承担57个项目，因部分科研项目立项时间较晚，只有34个项目开展实质性工作，包括7个财政类项目，27个非财政项目。根据上级部门要求开展单位自评工作，我园财务资产部协调科技管理部、园林园艺部、后勤科等项目负责部门开展项目绩效自评，各部门积极配合填报，对开展实质性工作的34个项目完成项目绩效自评工作。

三、综合评价结论

项目实施一年来，基本达到原定目标，综合评价为：良好。

四、绩效目标完成情况总体分析

各项目主持人均严格按照自评标准评分，34个项目对应分值均达成年度指标，自评分数全部达到85分以上，其中85（含）~90分8项，90（含）分以上26项。

34个项目基本完成预定目标，具体分析如下：

1、2021年度计划引进高层次人才15-30人，实际招聘 高层次人才35名。其中博士30名（含4名外籍博士），毕业于海外知名大学、教育部985、211大学或中国科学院大学的人员有24名，占比 80%；具有国外博士后或研究经历的人员有10名，占比 33.3%；具有五年以上科研经历的人员有15名，占比50%。以高层次人才引进为基础，完成组建四大研究中心和20个课题组，科研架构更加完善。

2、2021年度，我园科研启动经费支出达到174.58万元，租赁住房支出为39万元，人才津贴支出达130万元，开展“庐山植物专项”立项数量32项，“庐山植物专项”立项率达到100%。

3、完成庐山25公顷生态观测大样地建设和本底数据调查，录入固定样地调查数据18万条，标本数字化1万份，为庐山乃至江西省生物多样性保护、生态文明建设和森林碳中和提供决策依据。同时积极组织申报各类项目，并取得丰硕成果。2021年获批各类项目30项，合同金额1500万元。其中国家自然基金项目5项，资金190.4万元；中科院各类项目4项，金额 486万元；江西省级项目11项，金额 596万元；其它项目11项，金额227.6万元。发表SCI论文20篇，出版专著3部，授权发明专利3项。

4、新建防火环道5公里，建成苔藓园、名人名树园专类园。积极做好植物迁地保育，引种活植物310种，蔬菜水果资源126份，采集种子150多种。成功申报全国研学旅行基地，加强了科普宣传的硬件建设，组建高素质研学导师团队，开发了杜鹃节、红叶节等独具庐山特色的研学课程，入选中国野生植物保护协会2021年生态教育基地，迎来科普宣传新的起点，为庐山旅游经济的发展作出了应有的贡献。

5、完成对庐山植物园办公大楼原3楼标本馆改造为办公室，并对庐山植物园19套职工宿舍进行房屋修缮，极大改善了职工的办公生活条件。

6、三区人才专项经费支持科技特派员3人对接3县3家企业，派出人数累计大于20人次，累计达60天，服务对象大于50人，带动地方就业近3500人。推广杜鹃花苗木近2000株，授权猕猴桃新品种“云海1号”产业化种植，基本达到为乡村振兴助力的效果。

7、庐山植物园在国内外影响力大幅提高，公共主页点击率达14万次，园区内生态改善环境改善持续向好，园林景观和研究能力逐步提升，据统计游客和学生满意度达90%。

8、庐山植物园34个项目均按阶段目标稳步推进，基本完成预定目标，部分项目因新冠疫情、气候、地形等原因，有所延误。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1、庐山植物园科技基础能力建设项目中科研设施维修与重建受疫情影响及庐山冬季寒冷气候影响，19套职工宿舍修缮尚未竣工验收，2022年加紧与施工单位、监理单位对接，督促尽快交付使用。

2.二零一九年江西省第二批科技专项资金项目完成温室施工道路建设，但受庐山冬季寒冷气候影响，经专家论证原规划温室的供暖措施难以得到有效解决，需要调整项目绩效目标后施工。

3.九岭山国家自然保护区项目、华东-江西本土植物全覆盖保护计划II期项目和中科院植物园运行补助经费项目主要受地形和天气的影响较大，取样延期，建议合理安排野外出差，扩大引种范围；

4、番茄优异种质筛选和遗传改良研究项目、孔丹宇九江市双百双千项目和沉水植物对多种环境因子协迫的生理响应研究项目引种栽培植物受本地种植环境影响出现部分枯死现象，有待创新栽培方法，加强种植管理，提高植物成活率。

5、中国亚热带常绿阔叶林三种木兰科植物的比较谱系地理学研究项目和中亚热带/南亚热带过渡区域--南岭北坡-赣南地区的植物多样性研究项目由于季节及植物生长特性限制样本采集合格率和野生资源引种存活率偏低，建议合理制定调查计划，在不同的季节采集，获取有花有果的标本类型。注意野外采集样本根系保水、疏叶，及时运输定植。

6、拟南芥WOX7调控侧根发育信号通路的研究项目因项目立项时间较晚，测序样本体量大，时间节点安排不充足，应加快样品测序，完成剩余两个突变体测序鉴定。

7、河水地表生态修复综合技术与施工研究项目因甲方没有按时交付测样植物，虽导致工程延期，但项目产出达到甲方标准。

8、亚热带山地植物多样性与资源利用（科普开放体系）、庐山植物园专类园扩建与景观提升等项目主要受疫情影响，导致游客和对外交流减少，庐山植物园在国内外影响力提升有限。后期要将强传播方法创新，提升游客、学生满意度。

9、水生植物-双百双千人项目才、常绿阔叶木本植物叶形态性状与光敏感性对低温的响应项目和三区人才工作经费（科技特派员）项目主要受疫情影响导致野外出差频次减少，没有达到预定的目标，2022年将根据疫情防控形势，合理规划时间，增加野外出差频次，完成项目年度绩效目标。

六、绩效自评结果应用情况和公开情况

自评结果能真实反映项目实施过程中的偏差和成效，有利于后期科学严谨地管理项目。

                      江西省、中国科学院庐山植物园    

                      2022年3月11日